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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会
政法委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会是中共西双版纳州委领导和管理政法工作的职能部门，部门职责涉及国家秘密，不属于公开范围。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我委机构设置情况涉及国家秘密，不属于公开范围。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2025年度部门决算编报的单位有涉密部门，不属于公开范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我委人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，在省委政法委和西双版纳州委的坚强领导下，深入贯彻习近平法治思想和“治国先治边、治国必治边”战略思想，不断夯实基层基础，稳步推进平安建设，以稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境助力全州经济社会高质量跨越式发展。
第二部分 2025年度部门决算表（详见附件）
1.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2025年度收入合计55597440.27元。其中：财政拨款收入55513690.27元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83750.00元，占总收入的0.15%。
与上年相比，收入合计减少13131164.21元，下降19.11%。其中：财政拨款收入减少13214914.21元，下降19.23%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加83750.00元，增长100.00%。主要原因是：本年边防基础设施项目减少，同比上年下降。
二、支出决算情况说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2025年度支出合计55652390.27元。其中：基本支出9480382.90元，占总支出的17.03％；项目支出46172007.37元，占总支出的82.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少13375029.21元，下降19.38%。其中：基本支出增加517392.41元，增长5.77%；项目支出减少13892421.62元，下降23.13%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是本年边防基础设施项目减少，同比上年下降。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9480382.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8535291.08元，占基本支出的90.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费945091.82元，占基本支出的9.97％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46172007.37元。其中：基本建设类项目支出32917807.54元。
政法综治项目州级工作项目经费291859.40元，主要用于政法综治日常开展。
政法宣传工作项目经费30000元，主要用于政法宣传工作开展。
政法信息系统运维保障项目经费2579834.00元，主要用于政法信息系统运维保障。
其余涉密项目不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出55513690.27元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少13214914.21元，下降19.23%,完成年初预算的170.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出19187978.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.56%,完成年初预算的145.51%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出1013060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,完成年初预算的438.21%。主要用于扫黑除恶、边防信息工作以及政法队伍教育整顿支出；造成预决算差异的主要原因是边防基础设施涉密项目年初未预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出979354.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,完成年初预算的111.85%。主要用于职工养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是养老和职业年金基数增加。
9.卫生健康（类）支出792517.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的105.12%。主要用于职工医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险基数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出622972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的90.04%。主要用于单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出45514813.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.22%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206500.00元，决算为148647.96元，完成年初预算的71.98%；支出决算较上年增加4359.18元，增长3.02%。
因公出国（境）费用支出年初预算为40000.00元，决算为16409.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.04%，完成年初预算的41.02%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为128164.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.22%，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为36500.00元，决算为4074.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.74%，完成年初预算的11.16%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加16409.00元，增长100%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1282.82元，增长0.99%；公务接待费支出决算较上年减少10767.00元，下降72.55%；具体是国内接待费支出决算4074.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10767.00元，下降72.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206500.00元，支出决算为148647.96元，完成年初预算的71.98%，支出决算较上年增加4359.18元，增长3.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为40000.00元，决算为16409.00元，完成年初预算的41.02%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为128164.96元，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为36500.00元，决算为4074.00元，完成年初预算的11.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加16409.00元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1282.82元，增长0.99%；公务接待费支出决算减少10767.00元，下降72.55%，具体是国内接待费支出决算4074.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10767.00元，下降72.55%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公车使用频次较高，公务用车运维费较高。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：西双版纳成员参加中国云南老挝北部合工作组第十五次会议活动。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于州委政法委承担职责及日常下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强边固防、扫黑除恶以及教育整顿发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2025年机关运行经费支出945091.82元，比上年增加151719.21元，增长19.12%,主要原因是办公费、差旅费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会资产总额226777410.74元，其中，流动资产2659899.63元，固定资产24885423.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程41025459.71元，无形资产5909458.31元（净值），其他资产152297169.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9583442.17元，其中固定资产增加19577110.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额7529772.10元，其中：政府采购货物支出49472.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7480299.18元。授予中小企业合同金额76665.18元，其中：授予小微企业合同金额76665.18元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
