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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委和州委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安西双版纳、法治西双版纳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管州法学会。

11.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：

1.办公室

2.政治部

3.政治安全科

4.维稳指导科

5.综治督导科

6.基层社会治理科

7.执法监督办公室

8.法治科

9.新闻宣传科

10.边境工作指导协调科

下属单位1个。其中，事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州边防信息中心。

（三）重点工作概述

州委政法委班子深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应新时代社会主要矛盾新变化和社会治安综合治理新要求，积极防范化解管控各类风险隐患，突出改革创新，强化现代科技建设运用，着力推进新时代平安、法治西双版纳和过硬政法队伍以及智能化建设，为全州经济社会平稳发展创造了良好环境，确保了社会大局持续稳定。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34名，其中：行政编制20名，工勤人员编制0名，事业编制0名（含参公）。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入966.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入932.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入34.56万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加216.66万元，增长28.89%，增加的原因主要是2022年我单位项目预算增加政法信息系统运维保障专项经费260万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入932.04万元，其中：本年收入932.04万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.04万元（本级财力932.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加202.10万元，增长27.69%，增加的原因主要是2022年我单位项目预算增加政法信息系统运维保障专项经费260万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出966.60万元。财政拨款安排支出932.04万元，其中：一般公共预算安排支出932.04万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出34.56万元。与上年对比增加216.66万元，增长28.89%，增加的原因主要是2022年我单位项目预算增加政法信息系统运维保障专项经费260万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出932.04万元，其中：基本支出553.15万元，项目支出378.89万元。比2021年预算数增加202.10万元，增长27.69%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出553.14万元，比2021年预算数减少18.99万元，下降3.32%。减少的原因主要是在职实有人数减少1人，人员经费相应减少，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.16%,比2021年预算减少14.33万元，下降2.85%，减少的原因主要是在职实有人数减少1人，人员经费相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.84%，比2021年预算减少2.86万元，下降4.18%，减少的原因主要是在职实有人数减少1人，人员经费相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少1.8万元，下降100%，减少的原因主要是脱贫攻坚工作已于2021年结束，本年度未派出驻村扶贫队员。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排378.89万元，如综治经费、扫黑除恶、政法信息系统运维、新媒体建设等开支。比2021年预算增加221.09万元，增长140.11%，增加的原因主要是2022年我单位项目预算增加政法信息系统运维保障专项经费260万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行402.31万元，主要用于保障委机关人员工资及正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行11.78万元，主要用于保障州边防信息中心人员工资及正常运转的基本支出

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.98万元，主要用于委机关及州边防信息中心在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.99万元，主要用于委机关及州边防信息中心在职职工缴纳职业年金费用支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.66万元，主要用于退休人员公用经费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.41万元，主要用于委机关在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.78万元，主要用于州边防信息中心在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.29万元，主要用于委机关及州边防信息中心在职职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.95万元，主要用于委机关及州边防信息中心在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

10.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务368.89万元，主要用于政法综治维稳工作、政法新媒体建设、政法干部能力素质提升等项目支出。

11.公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出10万元，主要用于扫黑除恶工作项目支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资97.86万元（其中：基本支出97.86万元，项目支出0万元）

津贴补贴170.55万元（其中：基本支出170.55万元，项目支出0万元）

奖金63.05万元（其中：基本支出63.05万元，项目支出0万元）

绩效工资6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费39.98万元（其中：基本支出39.98万元，项目支出0万元）

职业年金缴费19.99万元（其中：基本支出19.99万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费26.24万元（其中：基本支出26.24万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费18.29万元（其中：基本支出18.29万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）

住房公积金32.95万元（其中：基本支出32.95万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费30.37万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出19万元）

印刷费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

邮电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）

差旅费13.29万元（其中：基本支出1万元，项目支出12.29万元）

维修（护）费119.6万元（其中：基本支出1万元，项目支出118.6万元）

租赁费160万元（其中：基本支出0万元，项目支出160万元）

会议费4万元（其中：基本支出1万元，项目支出4万元）

培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

公务接待费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）

委托业务费30.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出30万元）

工会经费5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

其他交通费用33.19万元（其中：基本支出33.19万元，项目支出6万元）

其他商品和服务支出17.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出15万元）

3.资本性支出

办公设备购置2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目2个，34.56万元。增加14.56万元，增长72.80%，增加的原因主要是结转2021年铁路护路工作经费34万元，打击涉烟违法犯罪工作经费0.56万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30万元，主要用于基层社会治理创新示范点建设工作。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2022年政府采购预算24.87万元，其中：政府采购货物预算24.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加4.71万元，增长23.36%，增加的主要原因是增加复印纸采购项目7.4万元、公务用车运行维护费5万元，A3打印机及投影仪2万元，减少复印机采购项目12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.65万元，较上年减少35.65万元，下降63.32%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为5万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）10人次。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为5.65万元，较2021年减少0.65万元，下降10.32%，国内公务接待共计批次为24次，共计接待150人次。减少的原因主要是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额378.89万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排2个，涉及金额34.56万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额55.89万元。 重点项目年度绩效目标如下：

政法综治项目：财政安排资金55.89万元。该项目年度绩效目标为：根据州委、州政府办公室《关于推进全州社会治理现代化实施方案》工作要求，进一步加强平安建设宣传工作，牢牢掌握社会治理宣传舆论工作主动权、主导权，充分发挥主流媒体特别是网络新媒体主阵地作用，讲好“平安好故事”、传播“法治好声音”，开展“最美人物”、“身边好人”等宣传活动，弘扬时代新风，加强见义勇为英雄模范评选表彰工作，展示社会治理现代化新气象，确保2021年全省群众安全感 满意度测评，我州群众安全感满意度综合测评得分不低于95分，努力争先进位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2022年机关运行经费64.45万元，比上年减少1.7万元，下降2.57%，减少的原因是：部门实有人数减少1人，其他交通费和工会经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州边防信息中心2022年日常公用经费1.05万元，比上年减少1.16万元，下降52.49%，减少的原因是维修维护费减少1万元，事业人员调出人员减少相应工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

 

监督索引号53280018021600111中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2022年部门预算公开表格20220314102226278.xlsx

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc