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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委和州委决策部署,统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安西双版纳、法治西双版纳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管州法学会。
11.完成省委政法委和州委交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
州委政法委班子深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应新时代社会主要矛盾新变化和社会治安综合治理新要求，积极防范化解管控各类风险隐患，突出改革创新，强化现代科技建设运用，着力推进新时代平安、法治西双版纳和过硬政法队伍以及智能化建设，为全州经济社会平稳发展创造了良好环境，确保了社会大局持续稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会
2.西双版纳傣族自治州边防信息中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会部门2020年度收入合计9,572,996.39元。其中：财政拨款收入9,372,996.39元，占总收入的97.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的2.09%。与上年对比财政拨款收入减少3,672,940.43元；其他收入减少2,000.00元，主要原因分析：一是2020年较上年减少“雪亮工程”中央专项资金收入；二是其他收入较上年减少三微奖金收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会部门2020年度支出合计15,392,871.45元。其中：基本支出6,437,726.69元，占总支出的41.82%；项目支出8,955,144.76元，占总支出的58.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加836,587.50元，上升14.94%；项目支出增加7,099,516.41元，上升382.59%。主要原因分析：一是财政直接支付2014年10月-2020年11月职业年金单位部分749,642.64元；2020年新成立下属事业单位，在职2人，另行政人员职务职级变动，工资增加及社保费用相应增加；二是2020年支付上年结转"雪亮工程"中央专项资金5,927,200.00元，2020年支出各类年初未预算项目资金1,185,069.41元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,437,726.69元。与上年对比增加836,587.50元，上升14.94%，主要原因分析：2020年财政直接支付2014年10月-2020年11月职业年金单位部分749,642.64元；2020年新成立下属事业单位，在职2人，另行政人员职务职级变动，工资增加及社保费用相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,860,780.41元，占基本支出的91.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费576,946.28元，占基本支出的8.96%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,955,144.76元。与上年对比增加7,099,516.41元，上升382.59%，主要原因分析：2020年支付上年结转"雪亮工程"中央专项资金5,927,200.00元，2020年支出各类年初未预算项目资金1,185,069.41元。具体项目开支及开展工作情况:
1.一般行政管理事务1,762,834.27元，主要用于防范和处理邪教工作、综治工作、法学会“双百活动”、扫黑除恶斗争工作。
2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出166,885.08元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作。
3.其他共产党事务支出389,979.97元，主要用于政法综治维稳工作。
4.边海防279,729.44元，主要用于边防办工作。
5.信息化建设6,007,200.00元，主要用于公共安全视频监控系统项目审计、“雪亮工程”项目建设。
6.其他公共安全支出348,516.00元，主要用于扫黑除恶斗争工作、委机关日常工作开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,300,196.39元，占本年支出合计的99.40%。与上年对比增加8,095,151.57元，上升112.35%，主要原因分析：一是财政直接支付2014年10月-2020年11月职业年金单位部分749,642.64元；2020年新成立下属事业单位，在职2人，另行政人员职务职级变动，工资增加及社保费用相应增加；二是2020年支付上年结转"雪亮工程"中央专项资金5,927,200.00元，2020年支出各类年初未预算项目资金1,185,069.41元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,802,004.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.46%。主要用于人员工资、公用开支、平安云南建设、政法综治维稳业务、西双版纳州法学会业务开展、扫黑除恶专项斗争、烟草扶持等开支。其中：工资和福利支出3,986,034.31元，商品和服务支出2,640,274.54元，对个人和家庭的补助18,000.00元，资本性支出157,696.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出279,729.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于边防办日常工作。其中：商品和服务支出162,679.44元，资本性支出117,050.00元。
4.公共安全（类）支出6,355,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.54%。主要用于“雪亮工程”信息系统建设、扫黑除恶专项斗争。其中：商品和服务支出240,934.00元，资本性支出（基本建设）5,927,200.00元，资本性支出187,582.00元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,110,196.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于退休人员经费6,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出354,553.92元，机关事业单位职业年金缴费支出749,642.64元。
9.卫生健康（类）支出427,823.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出258,442.54元，事业单位医疗保险缴费支出6,524.70元，公务员医疗补助缴费162,856.30元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出324,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214,000.00元，支出决算为63,548.19元，完成预算的29.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,999.19元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为13,549.00元，完成预算的21.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是原出国（境）安排由于实际工作原因未完成出国计划，故未完成预算。二是委机关严格执行中央八项规定，加强三公经费管理，三公经费开支下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,733.50元，下降17.77%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少8,183.50元，下降14.07%；公务接待费支出决算减少5,550.00元，下降29.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是原出国（境）安排由于实际工作原因未完成出国计划，故未开支。二是加强公车管理，公务用车购置及运行费下降。三是委机关严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费开支下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,999.19元，占78.68%；公务接待费支出13,549.00元，占21.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出49,999.19元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出49,999.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费13,549.00元。其中：
国内接待费支出13,549.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对政法综治维稳工作、边防工作、法学会等督导调研发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会部门2020年机关运行经费支出576,946.28元，与上年对比减少10,766.39元，下降1.83%，主要原因分析：2020年委机关外出督导调研次数较上年减少，厉行节约，三公经费较去年相应下降。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、办公家具维护费、会议、培训、其他交通费等机关运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会部门资产总额38,760,938.06元，其中，流动资产36,843,577.50元，固定资产1,917,360.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加516,047.07元，其中固定资产增加462,328.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
38,760,938.06 |
36,843,577.50 |
1,917,360.56 |
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467,838.00 |
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1,449,522.56 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额214,661.00元,其中：政府采购货物支出214,661.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额214,661.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
因州委政法委的一般行政管理事务、其他党委办公厅（室）及相关事务支出、其他公共安全支出中所包含的维护社会稳定内容的相关项目为涉密项目，不属于公开范围，因此在相关项目概况表及项目绩效目标表中未作公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280018021601111
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2020年度部门决算公开表20210923044802913.xls