中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年预算公开说明

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2021-03-29

监督索引号53280018021600000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年预算公开说明

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

、州对下转移支付预算表

州对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年部门预算的批复》(西财20216号)的相关要求,现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年部门预算公开如下:

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委和州委决策部署,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定,对全州政法工作研究提出全局性部署,推进平安西双版纳、法治西双版纳建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向州委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管州法学会。

11.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.办公室。

2.政治安全科。

3.维稳指导科。

4.综治督导科。

5.基层社会治理科。

6.执法监督办公室。

7.法治科

8.新闻宣传科

9.边防设施建设科

(三)重点工作概述

州委政法委班子深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动适应新时代社会主要矛盾新变化和社会治安综合治理新要求,积极防范化解管控各类风险隐患,突出改革创新,强化现代科技建设运用,着力推进新时代平安、法治西双版纳和过硬政法队伍以及智能化建设,为全州经济社会平稳发展创造了良好环境,确保了社会大局持续稳定。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39,其中:行政编制 22,事业编制17。在职实有25人,其中:财政全额保障 25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入749.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入729.94万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入20万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少571.77万元,下降43.26%减少的原因主要是2020年结转上年资金592.72万元,2021年无上年结转资金。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入729.94万元,其中本年收入729.94万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款729.94万元(本级财力729.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加0.95万元,增长0.13%增加的原因主要是边防办职能移交州委政法委,新成立边防委员办公室和下属事业单位(西双版纳州边防信息中心),相关人员经费、项目经费较上年增加。 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出749.94万元。本年财政拨款安排支出729.94万元,其中:一般公共预算安排支出729.94万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出20万元。与上年对比减少571.77万元,下降43.26%减少的原因主要是2020年支出上年结转资金592.72万元,2021年无上年结转资金支出。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出729.94万元,其中:基本支出572.14万元,项目支出157.80万元。2020年预算数增加0.95万元,增长0.13%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出572.14万元2020年预算数增加36.35万元,增长6.78%增加的原因主要是边防办职能移交州委政法委,新成立边防委员办公室和下属事业单位(西双版纳州边防信息中心),相关人员经费、公用经费增加,其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.74%,2020年预算增加32.53元,增长6.93%增加的原因主要是边防办职能移交州委政法委,新成立边防委员办公室和下属事业单位(西双版纳州边防信息中心),在职人数较上年增加2人,相关工资福利支出增加                                                         

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.95%2020年预算增加4.43元,增长6.93%增加的原因主要是边防办职能移交州委政法委,新成立边防委员办公室和下属事业单位(西双版纳州边防信息中心),日常公用经费支出增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.31%2020年预算减少0.6元,下降25%减少的原因主要是驻村扶贫队员生活补助上年预算数计算错误,实际补助支出金额较上年减少。

4)资本性支出占基本支出的0%2020年预算数相比,无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个,安排177.80万元,如扫黑除恶、综治经费等开支2020年预算减少15.4元,下降7.97%减少主要原因:一2020年为扫黑除恶工作收官之年,相关项目资金支出较上年减少;二是按照厉行节约理念,严格落实中央八项规定精神、国务院“约法”三章及州委、州政府有关规定,压减一般性支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行402.27万元,主要用于保障委机关人员工资及正常运转的基本支出

2.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行24.10万元,主要用于保障州边防信息中心人员工资及正常运转的基本支出

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出42.23万元,主要用于委机关及州边防信息中心在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出21.11万元,主要用于委机关及州边防信息中心在职职工缴纳职业年金费用支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.6万元,主要用于退休人员公用经费支出

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗27.12万元,主要用于委机关在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗1.55万元,主要用于州边防信息中心在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助18.34万元,主要用于委机关及州边防信息中心在职职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金34.81万元,主要用于委机关及州边防信息中心在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

10.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务127.80万元,主要用于政法综治维稳工作、政法新媒体建设、政法干部能力素质提升等项目支出

11.公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出10万元,主要用于扫黑除恶工作项目支出。

12.国防支出国防动员边海防20万元,主要用于边防信息中心工作项目经费、边防基础设施建设项目支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资105.80万元(其中:基本支出105.80万元,项目支出0万元)

津贴补贴175.55万元(其中:基本支出175.55万元,项目支出0万元)

奖金63.45万元(其中:基本支出63.45万元,项目支出0万元)

绩效工资11.49万元(其中:基本支出11.49万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费42.23万元(其中:基本支出42.23万元,项目支出0万元)

职业年金缴费21.11万元(其中:基本支出21.11万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费27.71万元(其中:基本支出27.71万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费18.34万元(其中:基本支出18.34万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费1.48万元(其中:基本支出1.48万元,项目支出0万元)

住房公积金34.81万元(其中:基本支出34.81万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费24.44万元(其中:基本支出11.06万元,项目支出13.38万元)

印刷费9.74万元(其中:基本支出0万元,项目支出9.74万元)

手续费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

邮电费1.60万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出0万元)

差旅费37.74万元(其中:基本支出1万元,项目支出36.74万元)

因公出国(境)费用5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)

维修(护)费7.62万元(其中:基本支出2万元,项目支出5.62万元)

会议费3.98万元(其中:基本支出1万元,项目支出2.98万元)

培训费15.18万元(其中:基本支出1万元,项目支出14.18万元)

公务接待费1.90万元(其中:基本支出1.90万元,项目支出0万元)

劳务费10.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出10万元)

委托业务费35万元(其中:基本支出0万元,项目支出35万元)

工会经费6.31万元(其中:基本支出6.31万元,项目支出0万元)

福利费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)

其他交通费用34.66万元(其中:基本支出28.66万元,项目支出6万元)

其他商品和服务支出15.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出12万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置12.16万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.16万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

2021年起,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。2021年,本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元;其他运转类、特定目标类项目1个,20万元。增加20万元,增长100%增加的原因主要是2020年单位资金未纳入部门预算管理,2021年单位资金—打击涉烟违法犯罪工作经费20万元纳入部门预算管理。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务67.20万元,主要用于基层治保调解工作支出

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,2021年政府采购预算20.16万元其中:政府采购货物预算20.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加5.72万元,增长39.61%,增加的主要原因是2021年公务用车车辆保险、公务用车维修保养、公务用车油款、复印纸纳入政府采购预算

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计56.30万元,较上年增加34.9万元,增长163.08%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为5万元,与上年预算数相比,无增减变化

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为6.3万元,较2020年减少0.1万元,下降1.56%减少的原因主要是严格落实中央八项规定精神,厉行节约。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为35万元,较2020年增加35万元,增长100%。其中:公务用车购置费35万元,较2020年增加35万元,增长100%增加的原因主要是边防办职能移交州委政法委,新成立边防委员办公室和下属事业单位(西双版纳州边防信息中心),为切实保障州边防办和州边防信息中心各类公务活动有序开展,经请示州公务用车领导小组办公室,申请核定增加1辆公务用车编制;公务用车运行维护费10万元,与上年预算数相比,无增减变化

重点项目预算绩效目标情况

2021,本单位申报项目9个,其中:财政拨款安排8个,涉及金额157.80万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排1个,涉及金额20万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额55.89万元。重点项目年度绩效目标如下:

政法综治项目:财政安排资金55.89万元。该项目年度绩效目标为:根据州委、州政府办公室《关于推进全州社会治理现代化实施方案》工作要求,进一步加强平安建设宣传工作,牢牢掌握社会治理宣传舆论工作主动权、主导权,充分发挥主流媒体特别是网络新媒体主阵地作用,讲好平安好故事、传播法治好声音,开展最美人物身边好人等宣传活动,弘扬时代新风,加强见义勇为英雄模范评选表彰工作,展示社会治理现代化新气象,确保2021年全省群众安全感 满意度测评,我州群众安全感满意度综合测评得分不低于95分,努力争先进位。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年机关运行经费66.15 万元,比上年增加2.22万元,增长3.47%,增加的原因是:2021年人员职务变动,其他交通费用增加,工资总量相应增加,工会经费增加部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州边防信息中心2021日常公用经费2.21 万元,比上年增加2.21万元,增长100%增加的原因是边防办职能移交州委政法委,新成立下属事业单位(西双版纳州傣族自治州边防信息中心),日常公用经费支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280018021600111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc180903中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2021年部门预算公开表20210329081524050.xlsx