中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会2018年度部门决算公开报告

   第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

中共西双版纳州委政法委是州委领导政法工作的组织形式，是党委领导管理政法工作的部门，承担把握政治方向，协调各方职责，统筹政法工作。建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境职责；贯彻上级有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；根据中央、省委和州委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助州委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪委、监察机关查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；指导下级政法委员会和综治委、维护社会稳定领导小组、防范和处理邪教领导小组、依法治县市领导小组的工作；完成州委交办的其他任务。

2、内设机构

（1）办公室（正科级）。

（2）政治部（正科级）。

（3）执法监督室（正科级）。

（4）协调科（正科级）。

（5）综治科（正科级）。

（6）稳定科（正科级）。

（7）综合科（指导协调科，正科级）

（二）2018年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力增强“四个意识”，坚定“四个自信”，主动适应新时代社会主要矛盾新变化，积极防范化解管控各类风险隐患，突出改革创新，强化现代科技建设运用，深入推进新时代平安、法治西双版纳和过硬政法队伍、智能化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四项主要任务，为全州经济社会发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018度收入合计34,405,353.88元。其中：财政拨款收入

34,295,353.88元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,000.00元，占总收入的0.32%。与上年收入6,100,031.59元对比增加2,830,532.29元，增长464.02%，增长的主要原因：一是公务员调资增资；二是项目支出增加，“雪亮工程”建设增加中央资金22,072,800.00元、州级配套资金3,703,900.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会2018年度支出合计34,294,531.88元。其中：基本支出6,001,246.70元，占总支出的17.50%；项目支出28,293,285.18元，占总支出的82.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出6,105,594.70元对比增加28,188,937.18元，增长461.69%。增长主要原因：一是公务员调资增资；二是项目支出增加，“雪亮工程”建设增加中央资金22,072,800.00元、州级配套资金3,703,900.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会机关正常运转的日常支出6,001,246.70元。与上年支出5,264,571.58元对比增加736,675.12元，增长13.99%,增长主要原因是：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.52%，人均日常公用经费支出31,306.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支28,293,285.18元。与上年支出841,023.12元对比增加

27,452,262.06元，增长3264.15%,增长主要原因：项目支出增加，具体项目开支及开展工作情况是新增“雪亮工程”建设增加中央资金22,072,800.00元、州级配套资金3,703,900.00元。

具体项目开支情况如下：

1、2013102一般行政管理事务支出6,123,095.18元。

2、2040219信息化建设22,072,800.00元。

3、2049901其他公共安全支出97,390.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出34,203,902.88元,占本年支出合计的99.74%。与上年一般公共预算财政拨款支出6,020,031.59元对比增加28,183,871.29元，增长468.16%,增长主要原因:一是公务员调资，人员经费增加；二是 新增“雪亮工程”建设增加中央资金22,072,800.00元、州级配套资金3,703,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,709,741.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.31%。主要用于2013101行政运行支出4,677,275.51元，2013102一般行政管理事6,032,466.18元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出22,170,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.82%。主要用于2040219信息化建设22,072,800.00元，2049901其他公共安全支出97,390.00元。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    8.社会保障和就业（类）支出523,706.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于2080501 归口管理的行政单位离退休3,393.30元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出438,949.40元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出67,634.56元，2082702财政对工伤保险基金的补助3,399.31元，2082703财政对生育保险基金的补助10,330.12元。

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出430,439.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于2101101行政单位医疗269,539.00元，2101103 公务员医疗补助160,900.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出369,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于2210201 住房公积金369,076.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214,000.00元，支出决算为163,125.60元，完成预算的76.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为53,675.00元，完成预算的107.35%,比预算增加3,675.00元，原因是汇率变化，增加了出行成本；公务用车购置及运行费支出决算为89,553.60元，完成预算的90.00%；公务接待费支出决算为19,897.00元，完成预算的31.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加108,385.52元，增长198.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加53,675.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加57,792.52元，增长181.96%；公务接待费支出决算减少3,082.00元，下降13.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因公出国（境）费用支出增加，因2017年未有因公出国（境）事项，2018年度有1人/次因公出国（境）事项；二是公务用车运行费用增加，因扫黑除恶工作公务出差增加，故车辆费用支出增加；三是公务接待费用减少，因严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，厉行节约，减少公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出53,675.00元，占32.90%；公务用车购置及运行维护费支出89,553.60元，占54.90%；公务接待费支出19,897.00元，占12.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出53,675.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：因公赴孟加拉、泰国、柬埔寨出访交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89,553.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89,553.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州委政法委、州综治办、州维稳办、610办、州委依法治州办、州法学会、州扫黑办执行公务活动和开展各项检查、工作调研和信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,897.00元。其中：

国内接待费支出19,897.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州检查、调研、指导工作；各县市区政法系统人员来州汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会2018年机关运行经费支出751,316.25元，与上年支出650,293.24元对比增加101,023.01元，增长15.53%,增长主要原因是：出国经费增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委政法委员会资产总额32,132,840.66元，其中，流动资产30,908,270.10元，固定资产1,224,570.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额4,899,443.29元相比，本年资产总额增加27,233,397.37元，其中;流动资产增加27,043,467.37元，固定资产增加189,930.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值40,550.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额380,200.00元,其中：政府采购货物支出380,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额380,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

我单位2018年自评项目共3个，支出金额2,353,368.88元，其中：州本级预算安排项目支出3个，金额2,353,368.88元。分别为：

1、政法工作经费支出175,392.00元。

2、综治经费支出2,089,466.88元。

3、依法治州工作经费88,510.00元。

  （二）项目支出绩效自评

开展了3个项目的绩效自评，评价结果为优的有:3个，良的 0个，中的0个，差的0个，发现问题0个。

   （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数3个，金额2,353,368.88元。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位不属于2018部门整体支出绩效自评试点单位。

   （五）部门整体支出绩效自评表

 我单位不属于2018部门整体支出绩效自评试点单位。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。