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中国共产党西双版纳州委政法委员会2017年度部门决算公开报告
作者:   来源:西双版纳州政法委   添加时间:2018年9月21日

监督索引号53280018021601000

中国共产党西双版纳州委政法委员会2017年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  中国共产党西双版纳州委政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳州委政法委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共西双版纳州委政法委是州委领导政法工作的组织形式,是党委领导管理政法工作的部门,承担把握政治方向,协调各方职责,统筹政法工作。建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境职责;贯彻上级有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据中央、省委和州委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助州委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪委、监察机关查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;指导下级政法委员会和综治委、维护社会稳定领导小组、防范和处理邪教领导小组、依法治县市领导小组的工作;完成州委交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,全州政法工作全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话特别是对政法工作的重要指示批示精神;深入学习贯彻中央、省委政法工作会议精神及省第十次党代会、州委八届二次全会精神,坚持围绕中心、服务大局,主动适应形势新变化,强化忧患意识、责任意识,不断增强工作的前瞻性、预见性、主动性,积极防范应对各类风险,化解管控社会矛盾,着力解决源头性、基础性问题,深入推进平安、法治西双版纳建设和过硬队伍建设,全面提升政法工作的能力和水平,增强群众安全感和满意度,全力维护国家安全和社会稳定,为全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳州委政法委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党西双版纳州委政法委员会部门2017年末实有人员编制26人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳州委政法委员会部门2017年度收入合计6,100,031.59元。其中:财政拨款收入6,020,031.59元,占总收入的98.69%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入80,000.00元,占总收入的1.31%。与上年对比收入增加46.41%,主要原因:一是公务员调资增资,二是项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳州委政法委员会部门2017年度支出合计6,105,594.70元。其中:基本支出5,264,571.58元,占总支出的86.23%;项目支出841,023.12元,占总支出的13.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加26.83%,主要原因分析一是公务员调资增资,二是项目支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党西双版纳州委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,264,571.58元。与上年对比增加35%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.35% 。

(二)项目支出情况

  2017年度用于保障中国共产党西双版纳州委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出841,023.12元。与上年对比减少8.72%,主要原因是《新预算法》实施后,项目预算和支出更加规范,一般行政管理事务支出减少。具体项目开支情况如下:

1、一般行政管理事务支出832385.64元。

2、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出8637.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳州委政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,020,031.59元,占本年支出合计的98.60%。与上年对比增加47.83%,主要原因是公务员调资,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出4,865,038.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于2013101行政运行支出4109578.25元,2013102一般行政管理事务746822.53元,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出8637.48元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出395,141.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于2080501 归口管理的行政单位离退休3000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出378509.60元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出390,775.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于2101101行政单位医疗240752元,2101103  公务员医疗补助150023.60元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出369,076.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于2210201 住房公积金369076元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳州委政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164,000.00元,支出决算为54,740.08元,完成预算的33.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为31,761.08元,完成预算的31.76%;公务接待费支出决算为22,979.00元,完成预算的35.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定和相关财务制度规定,厉行节约,减少“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7,448.77元,增长15.75%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加11,043.14元,增长53.30%;公务接待费支出决算减少-3,594.37元,下降-13.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费用增加,因公务出差增加,故车辆费用支出增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出31,761.08元,占58.02%;公务接待费支出22,979.00元,占41.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,761.08元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,761.08元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 州委政法委、州综治办、州维稳办、610办、州委依法治州办、州法学会执行公务活动和开展各项检查、工作调研和信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,979.00元。其中:

国内接待费支出22,979.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次94人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州检查、调研、指导工作;各县市区政法系统人员来州汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳州委政法委员会部门2017年机关运行经费支出650,293.24元,与上年对比增加24.41%,主要原因是其他交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产党西双版纳州委政法委员会部门资产总额4,899,443.29元,其中,流动资产3,864,802.73元,固定资产1,034,640.56元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-701,744.83元,其中;流动资产减少-52,319.83元,固定资产减少-649,425.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值825116元;报废报损资产24项,账面原值424266元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

4,899,443.29

3,864,802.73

1,034,640.56

0.00

467,838.00

0.00

566,802.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

4,899,443.29

3,864,802.73

1,034,640.56

0.00

467,838.00

0.00

566,802.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计127,120.00元,其中:货物采购支出127,120.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度,我单位达到10万元以上州本级项目共4个:1、综治经费257.20万元;2、依法治州工作经费20万元;3、党委政法委视频会议系统建设经费13万元。到2017年底,支出进度为100%。总体来说,达到了预期目标,完成了2017年度预算绩效目标任务。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53280018021601111

中国共产党西双版纳州委政法委员会2017年部门决算公开表20180920052433100

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